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賀州高級中學2019年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開
來源:賀州高級中學 | 作者:賀州高級中學 | 發布時間: 2019-03-12 | 8617 次瀏覽 | 分享到:

   

 

第一部分:部門概況

 

第二部分:2019年部門預算信息公開表

 

第三部分:2019年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

 

第四部分:其他重要事項的說明

 

第五部分:名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部門概況

一、賀州高級中學基本情況

賀州高級中學是賀州市重點高中、自治區示范性高中,面向全市招收高中學生學校現有在校學生4500多人,78個教學班,教職工349人,其中專任教師319人。專任教師中有中學高級教師93人,中學一級教師98人,特級教師3人,53人具有碩士學位或研究生學歷。

 

二、人員構成情況

賀州高級中學人員編制總數為356人,其中事業編制356人。實有財政供養人數349人,其中行政在職0人,事業在職349人(含聘用人員控制數),離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。

 

第二部分:2019年部門預算信息公開表(詳見附件)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算部門預算支出經濟分類預算表

七、一般公共預算政府預算支出經濟分類預算表

八、一般公共預算基本支出表

九、“三公”經費、會議費和培訓費支出表

十、政府性基金預算支出表

十一、國有資本經營預算支出表

十二、部門整體支出績效目標申報表

十三、項目支出績效目標申報表

 

第三部分:2019年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2019年部門預算總收入4522萬元,同比減少107萬元下降2.3%,其中:

1.一般公共預算撥款3782萬元,同比減少67萬元,下降1.7%。其中:經費撥款3782萬元,同比減少67萬元,下降1.7 %;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %;收入減少主要原因是項目支出減少。

2.政府性基金撥款0元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。

(二)支出預算說明。

2019年部門預算總支出4522萬元,同比減少107萬元,下降2.3%,其中:

按支出功能分類科目劃分,共分為6:

1)高中教育類3468萬元,占支出總預算76.4%,同比減少44元,下降1.3 %。支出減少的主要原因是非稅收入預計減少。

(2)機關事業基本養老保險繳費支出類487萬元,占支出總預算10.8%,同比減少1元,下降0.2 %

3)事業單位醫療類148萬元,占支出總預算3.3%,同比減少0元。

4)公務員醫療補助類116萬元,占支出總預算2.6%,同比減少0元。

5)住房公積金類304萬元,占支出總預算6.7%,同比減少58元,下降16%。支出減少的主要原因是由非稅收入開支的公積金補繳減少。

按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

基本支出4522萬元,占支出總預算的100%,同比減少36元,下降0.8%。

    項目支出0萬元,占支出總預算的0%,同比減少72元,下降100 %。

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

2019年度財政撥款支出3782萬元,同比減少67萬元,下降1.7%,其中:基本支出3782萬元,同比增加4萬元,增長0.1%;項目支出0萬元,同比減少72萬元,下降100%。具體支出預算如下:

(一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。(按一般預算支出表的項級科目逐項說明)

1. 高中教育2740萬元,同比減少65萬元,下降2.3 %。減少的原因是項目支出減少。其中:用于賀州高級中學根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出2537萬元;用于單位日常運轉發生的基本支出196萬元,包括辦公費、水電費、印刷費、郵電費等日常公用經費。 

2. 機關事業基本養老保險繳費支出487萬元,,同比減少1元,下降0.2 %,用于繳納職工機關事業單位基本養老保險。

3. 事業單位醫療148萬元,同比減少0元,用于繳納職工基本醫療保險。

4. 公務員醫療補助類116萬元,同比減少0元,用于繳納職工公務員醫療補助。

5. 住房公積金292萬元,同比減少0萬元,用于繳納職工住房公積金。

(二)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為x類:

1.基本支出預算

基本支出預算3782萬元,占支出總預算83.6%,同比增加4元,增長0.1%。其中:

工資福利支出預算3559萬元,占基本支出總預算94.1%,同比增加8萬元,增長0.2%。主要是工資調整以及人員增加等原因。  

商品和服務支出預算196萬元,占基本支出總預算5.2%,同比增加4萬元,增長2.1 %。主要印刷費用增加等原因增加了支出。

對個人和家庭的補助支出預算27萬元,占基本支出總預算0.7%,同比減少80萬元,下降74.8 %。主要是離休費減少、建檔立卡項目減少等原因減少了支出。

2.項目支出預算

項目支出0萬元,占支出總預算0%,同比減少72萬元,下降100 %。

(三)一般公共預算支出按政府經濟科目劃分,共分為4類。如:

1.對事業單位經常性補助支出3755 元,其中:①工資福利支出3559 元;②商品和服務支出196 元。

2.對個人和家庭的補助支出27 元。其中:①社會福利和救助26萬元;②離退休費1萬元。

(四)項目支出(按具體項目名稱、安排金額、具體內容等詳細情況分別描述)

2019年本部門無項目支出。

三、2019年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)經費2019年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%,。

(二)公務接待費2019年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%。

(三)公務用車購置費2019年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%。

(四)公務用車運行維護費2019年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%。

2019年本部門無公共預算財政撥款的“三公經費”支出。

四、2019年政府性基金預算支出預算情況

2019年本部門無政府性基金收支業務,因此沒有相應的政府基金收支預算。

第四部分:其他重要事項的說明

一、機關運行經費情況說明

2019年,賀州高級中學的機關運行經費一般公共預算0萬元,較2018年預算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

二、政府采購情況說明

2019年,政府采購預算總額0 萬元,其中:政府采購貨物預算0 萬元,政府采購工程預算0 萬元,政府采購服務預算0萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

目前,賀州高級中學辦公用房面積共48074平方米;共有機動車2輛,價值31萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車2輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值20萬元至200萬元大型設備0 臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2019年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元。

四、關于2019年預算績效情況說明

2019年,賀州高級中學實行績效目標管理的項目0個,涉及公共財政預算撥款0萬元;納入部門預算績效評價試點的項目0個,涉及公共財政預算撥0萬元。

第五部分:名詞解釋

一、收入科目名詞解釋

(一)一般公共預算撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如學校的學費收入、醫院的醫療收入等。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:雜志社廣告收入等。

(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當 年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前 年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按 原規定用途繼續使用的資金。

(七)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件 發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途 繼續使用的資金。

二、支出科目名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。

(四)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(五)對下級單位補助支出:指對下級單位補助發生的支出。

三、“三公”經費

    納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:2019年部門預算信息公開表

 

 

賀州高級中學

2019年1月30日

聯系電話:0774-5225228
 
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